宜兴市人民法院2019年度部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表（功能科目）
六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
（三）依法行使执行权和司法决定权。
（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（五）指导基层法庭工作。
（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
（八）负责全院的监察工作。
（九）管理人民法院司法警察工作。
（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十二）积极参与社会治安综合治理。
（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括政治处、监察室、办公室、审监庭、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、速裁庭、道交庭、执行局、行政庭、行装科、法警大队、丁蜀法庭、和桥法庭、张渚法庭、官林法庭、 周铁法庭、徐舍法庭、开发区法庭。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入宜兴市人民法院2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宜兴市人民法院本级。
三、2019年度主要工作完成情况
2019年我院在市委的正确领导下，在市人大及其常委会和上级法院的监督指导、财政部门的业务指导下，通过院党委的正确决策和全院干警的共同努力，全院以审判工作为中心， 全力服务保障全市经济社会发展的同时严格执行财务规章制度，遵守上级的各项规定，保证了财政经费的正确使用，保障了法院各项工作有力发展、齐头并进。
第二部分 宜兴市人年法院2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门名称：宜兴市人法院 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 12262.72 | 一、一般公共服务支出 | 8.11 | 一、基本支出 | 9284.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 2978.52 |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 12216.92 | 四、经营支出 | 0.00 |
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 37.69 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 12262.72 | 本年支出合计 | 12262.72 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
总计 | 12262.72 | 总计 | 12262.72 | ||
收入决算表
公开02表 | |||||||||
部门名称：宜兴市人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||
合计 | 12262.72 | 12262.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 12216.92 | 12216.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 12216.92 | 12216.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 10481.19 | 10481.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 732.96 | 732.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | “两庭”建设 | 229.01 | 229.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 723.76 | 723.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门名称：宜兴市人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 12262.72 | 9284.20 | 2978.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 12216.92 | 9238.40 | 2978.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 12216.92 | 9238.40 | 2978.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 10481.19 | 9238.40 | 1242.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 732.96 | 0.00 | 732.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | “两庭”建设 | 229.01 | 0.00 | 229.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 723.76 | 0.00 | 723.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
部门名称：宜兴市人民法院 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 12262.72 | 一、一般公共服务支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 12216.92 | 12216.92 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 12262.72 | 本年支出合计 | 12262.72 | 12262.72 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 12262.72 | 总计 | 12262.72 | 12262.72 | |
财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||
公开05表 | ||||
部门名称：宜兴市人民法院 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 12262.72 | 9284.20 | 2978.52 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 12216.92 | 9238.40 | 2978.52 |
20405 | 法院 | 12216.92 | 9238.40 | 2978.52 |
2040501 | 行政运行 | 10481.19 | 9238.40 | 1242.79 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2040504 | 案件审判 | 732.96 | 0.00 | 732.96 |
2040506 | “两庭”建设 | 229.01 | 0.00 | 229.01 |
2040599 | 其他法院支出 | 723.76 | 0.00 | 723.76 |
221 | 住房保障支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.69 | 37.69 | 0.00 |
财政拨款基本支出决算表（经济科目） | ||||
公开06表 | ||||
部门名称：宜兴市人民法院 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 金额 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 9284.20 | |||
301 | 工资福利支出 | 8427.93 | ||
30101 | 基本工资 | 1279.59 | ||
30102 | 津贴补贴 | 3498.10 | ||
30103 | 奖金 | 1133.48 | ||
30106 | 伙食补助费 | 65.30 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 395.46 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 183.02 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 294.40 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 418.02 | ||
30114 | 医疗费 | 0.31 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1160.25 | ||
302 | 商品和服务支出 | 539.77 | ||
30201 | 办公费 | 61.89 | ||
30202 | 印刷费 | 20.42 | ||
30203 | 咨询费 | 4.58 | ||
30204 | 手续费 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 12.63 | ||
30206 | 电费 | 48.22 | ||
30207 | 邮电费 | 39.90 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 49.66 | ||
30211 | 差旅费 | 0.00 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | ||
30213 | 维修（护）费 | 50.16 | ||
30214 | 租赁费 | 5.57 | ||
30215 | 会议费 | 6.70 | ||
30216 | 培训费 | 24.94 | ||
30217 | 公务接待费 | 10.51 | ||
30218 | 专用材料费 | 7.72 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 2.36 | ||
30226 | 劳务费 | 11.59 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 102.00 | ||
30229 | 福利费 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 50.93 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.99 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 284.90 | ||
30301 | 离休费 | 18.36 | ||
30302 | 退休费 | 178.52 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 11.60 | ||
30306 | 救济费 | 17.63 | ||
30307 | 医疗费补助 | 36.68 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 22.11 | ||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||
310 | 资本性支出 | 26.60 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 26.60 | ||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 5.00 | ||
39906 | 赠与 | 5.00 | ||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||
公开07表 | ||||
部门名称：宜兴市人民法院 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 12262.72 | 9284.20 | 2978.52 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 12216.92 | 9238.40 | 2978.52 |
20405 | 法院 | 12216.92 | 9238.40 | 2978.52 |
2040501 | 行政运行 | 10481.19 | 9238.40 | 1242.79 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2040504 | 案件审判 | 732.96 | 0.00 | 732.96 |
2040506 | 两庭建设 | 229.01 | 0.00 | 229.01 |
2040599 | 其他法院支出 | 723.76 | 0.00 | 723.76 |
221 | 住房保障支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.69 | 37.69 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） | |||||
公开08表 | |||||
部门名称：宜兴市人民法院 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 金额 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 9284.20 | ||||
301 | 工资福利支出 | 8427.93 | |||
30101 | 基本工资 | 1279.59 | |||
30102 | 津贴补贴 | 3498.10 | |||
30103 | 奖金 | 1133.48 | |||
30106 | 伙食补助费 | 65.30 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 395.46 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 183.02 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 294.40 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 418.02 | |||
30114 | 医疗费 | 0.31 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1160.25 | |||
302 | 商品和服务支出 | 539.77 | |||
30201 | 办公费 | 61.89 | |||
30202 | 印刷费 | 20.42 | |||
30203 | 咨询费 | 4.58 | |||
30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30205 | 水费 | 12.63 | |||
30206 | 电费 | 48.22 | |||
30207 | 邮电费 | 39.90 | |||
30208 | 取暖费 | 0.00 | |||
30209 | 物业管理费 | 49.66 | |||
30211 | 差旅费 | 0.00 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |||
30213 | 维修（护）费 | 50.16 | |||
30214 | 租赁费 | 5.57 | |||
30215 | 会议费 | 6.70 | |||
30216 | 培训费 | 24.94 | |||
30217 | 公务接待费 | 10.51 | |||
30218 | 专用材料费 | 7.72 | |||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30225 | 专用燃料费 | 2.36 | |||
30226 | 劳务费 | 11.59 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 102.00 | |||
30229 | 福利费 | 0.00 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 50.93 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.99 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 284.90 | |||
30301 | 离休费 | 18.36 | |||
30302 | 退休费 | 178.52 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 11.60 | |||
30306 | 救济费 | 17.63 | |||
30307 | 医疗费补助 | 36.68 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 22.11 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 26.60 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 26.60 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 5.00 | |||
39906 | 赠与 | 5.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门名称： 宜兴市人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
254.50 | 0.00 | 244.00 | 53.94 | 190.06 | 10.50 | 6.70 | 75.71 |
相关统计数： | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 | ||||
公务用车购置数(辆) | 3 | 公务用车保有量(辆) | 44 | ||||
国内公务接待批次(个) | 35 | 国内公务接待人次(人) | 590 | ||||
国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 | ||||
召开会议次数(个) | 30 | 参加会议人次(人) | 165 | ||||
组织培训次数(个) | 25 | 参加培训人次(人) | 321 | ||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开10表 | |||||||
部门名称：宜兴市人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本部门无相关收支。 | |||||||
一般公共预算机关运行经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
部门名称：宜兴市人民法院 | 金额单位：万元 | |
项目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 571.37 | |
302 | 商品和服务支出 | 539.77 |
30201 | 办公费 | 61.89 |
30202 | 印刷费 | 20.42 |
30203 | 咨询费 | 4.58 |
30204 | 手续费 | 0.00 |
30205 | 水费 | 12.63 |
30206 | 电费 | 48.22 |
30207 | 邮电费 | 39.90 |
30208 | 取暖费 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 49.66 |
30211 | 差旅费 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 50.15 |
30214 | 租赁费 | 5.57 |
30215 | 会议费 | 6.70 |
30216 | 培训费 | 24.94 |
30217 | 公务接待费 | 10.50 |
30218 | 专用材料费 | 7.72 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 2.36 |
30226 | 劳务费 | 11.59 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 102.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50.96 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.98 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 26.60 |
312 | 对企业补助 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 5.00 |
政府采购支出表 | |
公开12表 | |
部门名称：宜兴市人民法院 | 单位：万元 |
采购品目大类 | 金额 |
合计 | 265.48 |
一、政府采购货物支出 | 265.48 |
二、政府采购工程支出 | |
三、政府采购服务支出 | |
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
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第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
宜兴市人民法院2019年度收入、支出总计12262.72万元，与上年相比收、支总计各增加678.65万元，增长5.86%。其中：
（一）收入总计12262.72万元。包括：
1．财政拨款收入12262.72万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加678.65万元，增长5.86%。主要原因是公共安全支出比上年增加660.91万元。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。主要原因是本部门无相关收入。
3．事业收入0万元，与上年决算数相同。主要原因是本部门无相关收入。
4．经营收入0万元，与上年决算数相同。主要原因是本部门无相关收入。
5．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。主要原因是本部门无相关收入。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。主要原因是本部门无相关收入。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额，与上年决算数相同。主要原因是本部门无相关收入。
8．年初结转和结余0万元，与上年持平。
（二）支出总计12262.72万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出8.11万元，主要用于宣传事务支出。与上年相比减少14.18万元，减少63.62%。主要原因是2018年有14.46万元一般公共服务（类）支出用于补足人员经费。
2．公共安全（类）支出12216.92万元，主要用于法院行政运行及案件审判相关的各类费用。与上年相比增加660.91万元，增长5.72%。主要原因是工资福利支出、商品与服务支出等行政运行相关支出增加。
3 .住房保障（类）支出39.69万元，主要用于法院在编人员公积金增长支出。与上年相比增加31.92万元，增长553.21%。主要原因是本年度公积金增长额度比上一年大。
4．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年决算数相同。主要原因是本部门无结余分配。
5.年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
宜兴市人民法院本年收入合计12262.72万元，其中：财政拨款收入12262.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
宜兴市人民法院本年支出合计12262.72万元，其中：基本支出9284.20万元，占75.71%；项目支出2978.52万元，占24.29%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宜兴市人民法院2019年度财政拨款收、支总决算12262.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加678.65万元，增长5.86%。主要原因是公共安全支出比上年增加660.91万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市人民法院2019年财政拨款支出12262.72万元，占本年支出合计的100%。宜兴市人民法院2019年度财政拨款支出年初预算为9065.14万元，支出决算为12262.72万元，完成年初预算的35.27%。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.11万元。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，年中追加党报党刊经费8.11万元。
（二）公共安全（类）
1．法院（款）行政运行（项）。年初预算为8197.18万元，支出决算为10481.19万元，完成年初预算的127.86%。决算数大于预算数的主要原因年中追加公人员工资福利支出2284.01万元。
2. 法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
3. 法院（款）案件审判（项）。年初预算为732.96万元，支出决算为732.96万元，完成年初预算的100%。
4. 法院（款）两庭建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为229.01万元。决算出大于预算数的主要原因是年中追加基础设施维修工程229.01万元。
5. 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为723.76万元，完成年初预算的851.48%。决算出大于预算数的主要原因是年中追加司法救助金和政法转移支付资金638.76万元。
（二）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.69万元。决算大于预算数的主要原因是年中追加公积金调增后的增长支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市人民法院2019年度财政拨款基本支出9284.20万元，其中：
（一）人员经费8712.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费571.37万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市人民法院2019年一般公共预算财政拨款支出12262.72万元，与上年相比增加678.65万元，增长5.86%。主要原因是公共安全支出比上年增加660.91万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市人民法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9284.20万元，其中：
（一）人员经费8712.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费571.37万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宜兴市人民法院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出244万元，占“三公”经费的95.87%；公务接待费支出10.50万元，占“三公”经费的4.13%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，与预算数相同，主要原因为本部门无相关支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出53.94万元，比上年决算增加30.64万元，主要原因为本年度购置3辆公务用车；决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，由于执行公务需要，年中新购置3辆警车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车3辆，主要为用于执行公务使用的警车。
（2）公务用车运行维护费决算支出190.06万元，完成预算的145.64%，比上年决算增加78.29万元，主要原因为车辆维修维护数量较上年增多；决算数大于预算数的主要原因公务用车维修维护费用有所增加以及新购置3辆警车。公务用车运行维护费主要用于机动车船燃料费、汽车保险验审费、租车费、车船保养修理费。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量44辆。
3．公务接待费10.50万元，完成预算的53.35%，比上年决算减少0.15万元，主要原因为本年度学习会活动及会议略有减少，接待工作相对减少，与上年基本持平；决算数小于预算数的主要原因本年度会议学习交流等活动减少，导致接待费用有所减少。其中：国内公务接待支出10.50万元，接待批35次，590人次，主要为接待上级单位业务工作、兄弟单位交流学习、业务座谈等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
宜兴市人民法院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.7万元，完成预算的563.03%，比上年决算增加0.35万元，主要原因为本年度扫黑除恶、案款清理等重点工作增加，研讨会议相对增多；决算数大于预算数的主要原因由于市委和上级单位对法院工作的严格要求，本年度扫黑除恶专项工作、案款清理以及执行工作等相关会议开展较多。2019年度全年召开会议30个，参加会议165人次。主要为召开案件研讨会、扫黑除恶工作会议、案款清理、执行工作布置等会议。
宜兴市人民法院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出75.71万元，完成预算的150.42%，比上年决算增加18.47万元，主要原因为上级法院及本院对工作要求有所提高，相关业务培训次数增多；决算数大于预算数的主要原因是部分培训业务在编制预算时未列入计划。2019年度全年组织培训25个，组织培训321人次。主要为培训干警综合素质和法官专业技能。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宜兴市人民法院2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出571.37万元，比2018年减少54.23万元，降低8.67%。主要原因是由于优化资源配置，本年度办公费、水费、电费、其他商品和服务支出均有所减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额265.48万元，其中：政府采购货物支出265.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备6台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计62.8万元；本部门单位（√开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金62.8万元；本部门单位共1个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计62.8万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。