宜兴市人民法院2020年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、  主要职能

（一）依法审判法律、法规规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审判上级人民法院交由审判的案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件、外地法院委托执行的案件，法律规定需由人民法院执行的案件。

（四）参与社会治安综合治理，指导基层人民调解工作，开展法制宣传等各项工作。

（五）负责本院的队伍建设和思想政治工作；按照权限管理法官和其他工作人员；负责法官岗位培训工作；管理机构、编制、奖励有关方面的工作以及离退休干部管理服务工作。

（六）做好干部的考察、考核，提请市人大常委会任免本院的副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

（七）按照市纪委、监察委员会和上级法院的要求，做好本院的内部监督工作。

（八）做好司法行政工作。管理全院的财务、经费、物资装备、文书档案、武器弹药、戒具；做好有关文印、统计等资料工作和司法技术鉴定工作。

（九）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决疑难问题的办法和意见，针对案件审理、执行中发现的问题，提出司法建议。

（十）规划和加强本院的审判庭、人民法庭建设和信息化建设，不断改善物资装备条件，强化人民法院的审判职能。

（十一）承办其他应由本院负责的工作。

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据本院审判职责和工作需要，设置12个内设机构：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、速裁审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法行政装备科；直属行政机构1个：司法警察大队；派出法庭7个：丁蜀人民法庭、和桥人民法庭、张渚人民法庭、官林人民法庭、周铁人民法庭、徐舍人民法庭、经济开发区人民法庭。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

   三、2020年部门主要工作任务及目标

1、在中心工作上作出更新更优探索，努力打造社会治理保障工程。始终抓住高质量发展这一核心关键，立足法院司法职能，全面服务经济建设大局。

2、在改革创新上作出更新更优探索，努力打造审判执行精品工程。坚持不懈推进司法体制综合配套改革，从管理入手，严格规范制度，提升审执质效，全面推进法院司法审判工作再上新台阶。

3、在便民利民上作出更新更优探索，努力打造司法服务领先工程。着力打造“两个一站式”，进一步提升诉讼服务水平，深化诉调对接机制，推动形成引导调解、特邀调解和调解法官“三合一”工作格局。

4、在队伍建设上作出更新更优探索，努力打造素质提升强院工程。坚持把政治建设摆在首位，落实全面从严治党新内涵新要求，深入学习党的十九大精神和十九届四中全会精神，扎实推进主题教育常态化、制度化。

第二部分　宜兴市人民法院2020年度部门预算表

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市人民法院2020年度收入、支出预算总计10136.01元，与上年相比收、支预算总计各增加1070.87万元，增长11.81%。其中：

（一）收入预算总计10136.01万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计10136.01万元。

（1）一般公共预算收入预算10136.01万元，与上年相比增加1070.87万元，增长11.81%。主要原因是人员工资福利的增加和项目经费中办案费和资产购置专项经费的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少0万元。主要原因是本部门无相关收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少0万元。主要原因是本部门无相关收入预算。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少0万元。主要原因是本部门无相关收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比减少0万元。主要原因是本部门无相关收入预算。

（二）支出预算总计10136.01万元。包括：

1．公共安全（类）支出10136.01万元，主要用于本部门各项开支。与上年相比增加1070.87万元，增长11.81%。主要原因是人员工资福利的增加和项目经费中办案费和资产购置专项经费的增加。

此外，基本支出预算数为7845.48万元。与上年相比增加257.9万元，增长3.40%。主要原因是人员工资福利的增加。

项目支出预算数为2290.53万元。与上年相比增加962.97万元，增长72.54%。主要原因是办案费和资产购置专项的增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比减少150万元，减少100%。主要原因是本年度未安排预留机动经费。

二、收入预算情况说明

宜兴市人民法院本年收入预算合计10136.01万元，其中：

一般公共预算收入10136.01万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宜兴市人民法院本年支出预算合计10136.01万元，其中：

基本支出7845.48万元，占77.40%；

项目支出2290.53万元，占22.60%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市人民法院2020年度财政拨款收、支总预算10136.01万元。与上年相比增加1070.87万元，增长11.81%。主要原因是人员工资福利的增加和项目经费中办案费和资产购置专项经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市人民法院2020年财政拨款预算支出10136.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1070.87万元，增长11.81%。主要原因是人员工资福利的增加和项目经费中办案费和资产购置专项经费的增加。

其中：

（一）公共安全（类）

1．法院（款）行政运行（项）支出7845.48万元，与上年相比减少351.7万元，减少4.29%。主要原因是对部分经济科目功能分类进行了调整和目标考核奖未纳入本年度部门预算内。

2. 法院（款）一般行政管理事务（项）支出295万元，与上年相比增加245万元，增加490%。主要原因是主要原因是对部分经济科目功能分类进行了调整。

3. 法院（款）案件审判（项）支出1905.53万元，与上年相比增加1172.57万元，增加159.98%。主要原因是对部分经济科目功能分类进行了调整和政法转移支付资金列入部门预算的案件审判功能科目内。

4. 法院（款）案件执行（项）支出70万元。与上年相比增加70万元。主要原因是对部分经济科目功能分类进行了调整。

5. 法院（款）其他法院支出（项）支出20万元。与上年相比减少了65万元，减少76.47%。主要原因是对部分经济科目功能分类进行了调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市人民法院2020年度财政拨款基本支出预算7845.48万元，其中：

（一）人员经费7325.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费520.36万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市人民法院2020年一般公共预算财政拨款10136.01万元，与上年相比增加1070.87万元，增长11.81%。主要原因是人员工资福利的增加和项目经费中办案费和资产购置专项经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市人民法院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7845.48万元，其中：

（一）人员经费7325.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费520.36万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市人民法院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出126万元，占“三公”经费的67.31%；公务接待费支出15万元，占“三公”经费的10.63 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平，主要原因本部门无相关支出预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出126万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平，主要原因本部门无相关支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出126万元，比上年预算减少4.5万元，主要原因本单位加强车辆使用管理。

3．公务接待费预算支出15万元，比上年预算增加4.68万元，主要原因本部门公务接待活动增加。

宜兴市人民法院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.19万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数相同。

宜兴市人民法院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出45万元，比上年预算减少5万元，主要原因培训活动计划略有减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市人民法院2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元。主要原因是本部门无相关预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出520.36万元，与上年相比减少46.14万元，降低8.44 %。主要原因是本部门加强日常管理，减少各项公用经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额343.8万元，其中：拟采购货物支出328.8万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出15万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆41辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备  台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计94.77万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金10136.01万元

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。