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宜兴市人民法院2018年度部门预算公开

发布时间：2018-02-06 09:01:52 打印字号：大 | 中 | 小

宜兴市人民法院

2018年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
   （二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
   （三）依法行使执行权和司法决定权。
   （四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
   （五）指导基层法庭工作。
   （六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
   （七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
   （八）负责全院的监察工作。
   （九）管理人民法院司法警察工作。
   （十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
   （十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
   （十二）积极参与社会治安综合治理。
   （十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括政治处、纪检室、办公室、审监庭、立案庭、简审庭、刑庭、少年庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、执行局、执行裁判庭、行装科、法警大队、司法鉴定室、丁蜀法庭、和桥法庭、张渚法庭、官林法庭、周铁法庭、徐舍法庭、开发区法庭。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

三、2018年部门主要工作任务及目标

宜兴市人民法院以审判业务为中心，努力提高执法办案依法维护社会公平正义，服务经济社会发展水平，化解纠纷维护社会稳定三项能力，切实为地方经济社会发展提供坚强有力的司法保障和法律服务。

第二部分 2018年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：宜兴市人民法院				单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	7442.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6069.95
1. 一般公共预算	7442.14	二、外交支出		二、项目支出	1287.19
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	85
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	7442.14
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计		当年支出小计
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	7442.14	支出合计			7442.14

公开02表
收入预算总表
部门名称：宜兴市人民法院		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		7442.14
一般公共预算资金	小计	7442.14
	公共财政拨款（补助）资金	4642.14
	专项收入	2800
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
上年结转和结余资金	其中：动用上年结转和结余资金

公开03表
支出预算总表
部门名称：宜兴市人民法院				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
7422.14	6069.95	1287.19	85

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：宜兴市人民法院			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	7442.14	一、基本支出	6069.95
二、政府性基金预算		二、项目支出	1287.19
		三、单位预留机动经费	85
收入合计		支出合计

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：宜兴市人民法院		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		7442.14
204	公共安全支出	7442.14
20405	法院	7442.14
2040501	行政运行	6581.25
2040504	案件审判	715.89
2040599	其他法院支出	145

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：宜兴市人民法院		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		6069.95
301	工资福利支出	5416
30101	基本工资（在职人员）	789.29
30102	津贴（在职人员）	2379.13
30103	奖金	71.04
30106	伙食补助费	26.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.09
30109	职业年金缴费	187.64
30110	职工基本医疗保险缴费	258
30112	社会保障缴费	28.14
30113	住房公积金	381.41
30114	医疗费	10.6
30199	其他工资福利支出	815.16
302	商品和服务支出	516.6
30201	办公费	78.94
30202	印刷费	10.44
30203	咨询费	2
30204	手续费
30205	水费	10.07
30206	电费	83.59
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	50
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	23.3
30214	租赁费	3.36
30215	会议费	1.19
30216	培训费	13.29
30217	公务接待费	19.68
30218	专用材料费	20
30224	被转购置费
30225	专用燃料费	4.13
30226	劳务费	5
30227	委托业务费
30228	工会经费	26
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	135
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	30.61
303	对个人和家庭的补助支出	137.35
30301	离休费	15.61
30302	退休费	101.68
30305	生活补助	0.82
30307	医疗费	3.85
30309	奖励金	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	15.2

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：宜兴市人民法院				单位：万元
功能科目编码			功能科目名称	金额
合计				7442．14
204	公共安全支出			7442.14
20405	法院			7442.14
2040501	行政运行			6581.25
2040504	案件审判			715.89
2040599	其他法院支出			145
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：宜兴市人民法院					单位：万元
科目编码		科目名称			金额
合计		6069.95
301		工资福利支出			5416
30101		基本工资（在职人员）			789.29
30102		津贴（在职人员）			2379.13
30103		奖金			71.04
30106		伙食补助费			26.5
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			469.09
30109		职业年金缴费			187.64
30110		职工基本医疗保险缴费			258
30112		社会保障缴费			28.14
30113		住房公积金			381.41
30114		医疗费			10.6
30199		其他工资福利支出			815.16
302		商品和服务支出			516.6
30201		办公费			78.94
30202		印刷费			10.44
30203		咨询费			2
30204		手续费
30205		水费			10.07
30206		电费			83.59
30207		邮电费
30208		取暖费
30209		物业管理费
30211		差旅费			50
30212		因公出国（境）费用
30213		维修（护）费			23.3
30214		租赁费			3.36
30215		会议费			1.19
30216		培训费			13.29
30217		公务接待费			19.68
30218		专用材料费			20
30224		被转购置费
30225		专用燃料费			4.13
30226		劳务费			5
30227		委托业务费
30228		工会经费			26
30229		福利费
30231		公务用车运行维护费			135
30240		税金及附加费用
30299		其他商品和服务支出			30.61
303		对个人和家庭的补助支出			137.35
30301		离休费			15.61
30302		退休费			101.68
30305		生活补助			0.82
30307		医疗费			3.85
30309		奖励金			0.19
30399		其他对个人和家庭的补助			15.2

公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：宜兴市人民法院							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费
217.16		135	135		19.68	1.19	61.29

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：宜兴市人民法院		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：宜兴市人民法院		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		516.6
302	商品和服务支出	516.6
30201	办公费	78.94
30202	印刷费	10.44
30203	咨询费	2.00
30204	手续费
30205	水费	10.07
30206	电费	83.59
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	50.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	23.3
30214	租赁费	3.36
30215	会议费	1.19
30216	培训费	13.29
30217	公务接待费	19.68
30218	专用材料费	20.00
30224	被转购置费
30225	专用燃料费	4.13
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	26.00
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	135
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	30.61
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：宜兴市人民法院					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计

合计					35
一、货物A	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置]	102010104	台式计算机	集中采购	19.52
一、货物A	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置]	102010601	打印设备	集中采购	0.48
三、服务C	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置]	30814	印刷及广告服务	集中采购	15.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市人民法院2018年度收入、支出预算总计7442.14万元，与上年相比收、支预算总计各增加1600.53万元，增长27.40%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性补贴增加。其中：

（一）收入预算总计7442.14万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计7442.14万元。

（1）一般公共预算收入预算7442.14万元，与上年相比增加1600.53万元，增长27.4%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性补贴增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元。4．上年结转资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元。（二）支出预算总计7442.14万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加0万元。

2．公共安全（类）支出7442.14万元，主要用于2018年部门各项开支。与上年相比增加1600.53万元，增长27.4%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性补贴增加。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为6069.95万元。与上年相比增加1279.14万元，增长26.70%。人员工资、公积金、提租补贴等政策性补贴增加。

项目支出预算数为1287.19万元。与上年相比增加236.39万元，18.36%。主要原因是物业费、维修费、办公移动平台等项目预算增加。

单位预留机动经费预算数为85万元。与上年相比增加85万元。主要原因是2017年没有设置单位预留经费。

二、收入预算情况说明

宜兴市人民法院本年收入预算合计7442.14万元，其中：

一般公共预算收入7442.14万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宜兴市人民法院本年支出预算合计7442.14万元，其中：

基本支出6069.95万元，占81.56%；

项目支出1287.19万元，占17.30%；

单位预留机动经费85万元，占1.14 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市人民法院2018年度财政拨款收、支总预算7442.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1600.53万元，增长27.40%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性补贴增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市人民法院2018年财政拨款预算支出7442.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1600.53万元，增长27.40%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性补贴增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加0万元。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出7442.14万元，与上年相比增加1600.53万元，增长27.40%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市人民法院2018年度财政拨款基本支出预算6069.95万元，其中：

（一）人员经费5553. 35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费516.6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市人民法院2018年一般公共预算财政拨款支出预算7442.14万元，与上年相比增加1600.53万元，增长27.40%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性补贴增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6069.95万元，其中：

（一）人员经费5553.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市人民法院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出135万元，占“三公”经费的62.17%；公务接待费支出19.68万元，占“三公”经费的9.06%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万。

2．公务用车购置及运行费预算支出135万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出135万元，比上年预算增加0万元。

3．公务接待费预算支出19.68万元，比上年预算减少10.32万元，主要原因公务接待活动减少。

宜兴市人民法院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.19万元，比上年预算减少3.81万元，主要原因精简会议。

宜兴市人民法院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出48万元，比上年预算减少2万元。主要原因是培训活动批次略有调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市人民法院2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出7442.14万元，与上年相比增加1600.53万元，增长27.40%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性补贴增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额35万元，其中：拟采购货物支出20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出15万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共6个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计945.89万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

责任编辑：宜兴法院办公室