目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 宜兴市人民法院2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 宜兴市人民法院2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
宜兴市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会负责并报告工作，副处级全额拨款单位。院内设职能部门 27个，基层法庭7个，2017年在职干警206个，离退休77人，另有聘用人员190人，共计473人；2017年在编公务用车45辆。
第二部分 宜兴市人民法院2017年度部门预算表
第三部分 宜兴市人民法院2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
宜兴市人民法院2017年度收入、支出预算总计5841.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加537.69 万元，增长10.14 %。主要原因是工资改革后，工资福利和对个人和家庭补助收支的增加，以及信息化建设支出增加。
（一）收入预算总计 5841.61 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 5841.61 万元。
（1）一般公共预算收入预算 5841.61 万元，与上年相比增加537.69 万元，增长10.14 %。主要原因是工资改革后，工资福利和对个人和家庭补助收支的增加，以及信息化建设支出增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元。
（二）支出预算总计 5841.61 万元。包括：
1．公共安全（类）支出 5841.61 万元，主要用于2017年部门各项开支。与上年相比增加537.69 万元，增长10.14 %。主要原因是工资改革后，工资福利和对个人和家庭补助收支的增加，以及信息化建设支出增加。
2．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 4790.81万元。与上年相比增加497.53 万元，增长 11.59 %。主要原因是工资改革后，工资福利和对个人和家庭补助收支的增加，以及信息化建设支出增加。
项目支出预算数为1050.80 万元。与上年相比增加40.16 万元，增长3.97 %。主要原因是信息化建设支出增加。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
宜兴市人民法院本年收入预算合计 5841.61 万元，其中：
一般公共预算收入 5841.6 万元，占 100 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
宜兴市人民法院本年支出预算合计 5841.61 万元，其中：
基本支出 4790.81 万元，占 0 %；
项目支出 1050.80 万元，占 0 %；
其他支出 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
宜兴市人民法院2017年度财政拨款收、支总预算 5841.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加537.69 万元，增长10.14 %。主要原因是工资改革后，工资福利和对个人和家庭补助收支的增加，以及信息化建设支出增加。。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
宜兴市人民法院2017年财政拨款预算支出 5841.61 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加537.69 万元，增长10.14 %。主要原因是工资改革后，工资福利和对个人和家庭补助收支的增加，以及信息化建设支出增加。
其中：
公共安全（类）
1．法院（款）行政运行（项）支出 5127.61 万元，与上年相比增加483.69 万元，增长10.42 %。主要原因是工资改革后，工资福利和对个人和家庭补助收支的增加。
2．法院（款）案件审判（项）支出 684 万元，与上年相比增加 54 万元，增长 8.57 %。主要原因是信息化建设支出增加。
3．法院（款）其他法院支出（项）支出 30 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
宜兴市人民法院2017年度财政拨款基本支出预算 5841.61万元，其中：
（一）人员经费 4285.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 1556.60 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
宜兴市人民法院2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
宜兴市人民法院2017年一般公共预算财政拨款支出预算 5841.61万元，与上年相比增加 537.69 万元，增长 10.14 %。工资改革后，工资福利和对个人和家庭补助收支的增加，以及信息化建设支出增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
宜兴市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5841.61 万元，其中：
（一）人员经费 4285.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 1556.60 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 5841.61 万元，比2016年增加 537.69 万元，增长 10.14 %。主要原因是工资改革后，工资福利和对个人和家庭补助收支的增加，以及信息化建设支出增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
宜兴市人民法院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 135 万元，占“三公”经费的 81.82 %；公务接待费支出 30 万元，占“三公”经费的 18.18 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 135 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 135 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革后，公务用车预算数减少24辆。
3．公务接待费预算支出 30 万元，较上年度增加0万元。
宜兴市人民法院2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，较上年度增加0万元。
宜兴市人民法院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 50 万元，较上年度增加0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。