宜兴市人民法院2016年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 宜兴市人民法院2016年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 宜兴市人民法院2016年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
宜兴市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会负责并报告工作，副处级全额拨款单位。院内设职能部门 27个，基层法庭7个，2016年在职干警206个，离退休77人，另有聘用人员180人，共计463人；2016年在编公务用车69辆。
第二部分 宜兴市人民法院2016年度部门预算表
第三部分 宜兴市人民法院2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据宜兴市财政局《关于下达2016年度市级部门预算的通知》（宜财编【2016】1号）填列。
宜兴市人民法院2016年度收入、支出预算总计5303.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加199.57万元，增长3.91%。主要原因是2015年工资改革及车辆改革后，工资福利部分的支出较2015年增加230.02万元，增长8.83%。其中：
（一）收入预算总计5303.92万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计5303.92万元。
（1）一般公共预算收入预算5303.92万元，与上年相比增加199.57万元，增加3.91%。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。
（二）支出预算总计5303.92万元。包括：
2．公共安全（类）支出5303.92万元，主要用于2016年部门各项开支。199.57万元，增长3.91%。主要原因是2015年工资改革及车辆改革后，工资福利部分的支出较2015年增加230.02万元，增长8.83%。
3．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为4293.28万元。与上年相比增加306.97万元，7.7%。主要原因是人员经费的增加。
项目支出预算数为1010.64万元。与上年相比减少107.4万元，增长9.61%。主要原因一是信息化项目减少，二是救助金项目不再列入法院部门预算。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
宜兴市人民法院2016年度收入预算合计5303.92万元，其中：
一般公共预算收入5303.92万元，占100%；
政府性预算收入0万元；
财政专户管理资金0万元;
其他资金0万元0；
上年结转资金0万元。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
宜兴市人民法院2016年度支出预算合计5303.92万元，其中：
基本支出4293.28万元，占80.95%；
项目支出1010.64万元，占19.05%；
其他支出0万元；
结转下年资金0万元。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
宜兴市人民法院2016年度财政拨款收、支总预算总计5303.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加199.57万元，增长3.91%。主要原因是2015年工资改革及车辆改革后，工资福利部分的支出较2015年增加230.02万元，增长8.83%。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
宜兴市人民法院2016年度财政拨款预算支出5303.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加199.57万元，增长3.91%。主要原因是2015年工资改革及车辆改革后，工资福利部分的支出较2015年增加230.02万元，增长8.83%。
其中：
公共安全（类）
1．法院（款）行政运行（项）支出4643.92万元，占本年支出合计的87.56%。与上年相比，增加565.61万元，增长13.87%。
2. 法院（款）案件审判（项）支出630万元，占本年支出合计的11.88%。与上年相比，减少396.04万元，减少38.60%
3. 法院（款）其他法院支出（项）支出30万元，占本年支出合计的0.56%.与上年相比，增加30万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
宜兴市人民法院2016年度财政拨款基本支出预算5303.92万元，其中：
（一）人员经费3756.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1547.24万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
宜兴市人民法院2016年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
宜兴市人民法院2016年一般公共预算财政拨款支出5303.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加199.57万元，增长3.91%。主要原因是2015年工资改革及车辆改革后，工资福利部分的支出较2015年增加230.02万元，增长8.83%。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
（一）人员经费3756.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1547.24万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出5303.9万元，5303.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加199.57万元，增长3.91%。主要原因是2015年工资改革及车辆改革后，工资福利部分的支出较2015年增加230.02万元，增长8.83%
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
宜兴市人民法院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出207万元，占“三公”经费的87.34%；公务接待费支出30万元，占“三公”经费的12.66 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，较上年度增加0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出207万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，较上年度增加0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出207万元，较上年度减少55.2万元。主要原因是2016年车辆定额由原来的3.8万元/辆调整为3万元/辆。
3．公务接待费预算支出30万元，较上年度增加0万元。
宜兴市人民法院2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，较上年度增加0万元
宜兴市人民法院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出50万元，较上年度减少5万元，主要原因是节约培训费支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。